WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ РУКОВОДЯЩИЙ РД ПГУТИ 6.14.8 - 2014 ДОКУМЕНТ Система менеджмента качества ВНУТРЕННИЙ АУДИТ Документированная ...»

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

РУКОВОДЯЩИЙ

РД ПГУТИ

6.14.8 - 2014

ДОКУМЕНТ

Система менеджмента качества

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Документированная процедура Самара РД ПГУТИ 6.14 .

8 - 2014 Внутренний аудит .

Документированная процедура Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Отделом менеджмента качества ПГУТИ

Исполнители:

Витевская О.В. - начальник отдела менеджмента качества Шилкин В.А. – зам. начальника отдела менеджмента качества – руководитель группы внутренних аудиторов 2 ВНЕСЕН Советом по качеству

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ректора № 44-3 от 14.04.2014 г .

в качестве руководящего документа РД ПГУТИ 6.14.8 - 2014 «Внутренний аудит. Документированная процедура»

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО ПГУТИ 6.14.8 - 2009 «Внутренний аудит .

Документированная процедура»

РД ПГУТИ 6.14 .

8 – 2014 Внутренний аудит .

Документированная процедура Содержание 1 Область применения и ответственность



2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Обозначения и сокращения

5 Описание процедуры

5.1 Общие положения

5.2 Порядок проведения внутренних проверок

6 Управление документом

Приложение А Программа внутренних аудитов системы менеджмента качества ПГУТИ

Приложение Б План внутреннего аудита системы менеджмента качества

Приложение В Опросный лист к внутреннему аудиту системы менеджмента качества

Приложение Г Отчет по внутреннему аудиту системы менеджмента качества

Приложение Д Перечень несоответствий и замечаний по внутреннему аудиту системы менеджмента качества ПГУТИ..……………. 16 Приложение Е Сводные данные по программе внутренних аудитов системы менеджмента качества ПГУТИ……………. 17

–  –  –

1 Область применения и ответственность

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает требования к внутренним проверкам системы менеджмента качества и обеспечивает соответствие этой деятельности требованиям ГОСТ ISO 9001 к внутренним аудитам (п.8.2.2) .

1.2 Требования данной процедуры обязательны для всех подразделений университета, его филиалов и колледжа связи, определенных административной структурой системы менеджмента качества .

1.3 Ответственность за осуществление деятельности по внутренним проверкам возлагается на проректора – представителя руководства по качеству .

Реализация требований, установленных данной процедурой, обеспечивается проректором по качеству, начальником отдела качества образования, руководителем группы внутренних аудиторов, руководителями подразделений .

2 Нормативные ссылки

В данном документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO 9000 Система менеджмента по качеству. Основные положения и словарь .

ГОСТ ISO 9001 Система менеджмента по качеству. Требования .



ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента .

3 Определения В данном документе использованы следующие термины и определения из

ГОСТ Р ИСО 19011:

Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита .

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований .

Свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены .

Выводы аудита – результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита .

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита .

Компетентность – проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и навыки .

РД ПГУТИ 6.14 .

8 – 2014 Внутренний аудит .

Документированная процедура Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели .

Верификация – подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены .

План аудита – описание деятельности и мероприятий по проведению аудита .

Область аудита – содержание и граница аудита. (Область аудита обычно включает местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессов, а также охватываемый период времени) .

Несоответствие – невыполнение требований стандарта - ГОСТ ISO 9001 и (или) требований стандартов университета .

Замечание – неполное выполнение требований руководящих документов, положений и инструкций, разработанных университетом .

4 Обозначения и сокращения

В тексте документа приняты следующие сокращения:

ПГУТИ – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

СТО – стандарт организации СМК – система менеджмента качества ОМК – отдел менеджмента качества Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество ДИ – должностные инструкции

Принятые обозначения:

–  –  –

5.1.1 Руководители проверяемых подразделений должны обеспечивать доступ аудиторов к необходимой для аудита информации, ее достоверность, а также оперативность в устранении обнаруженных несоответствий и замечаний, а также вызвавших их причин .

5.1.2 Планирование внутренних проверок в университете осуществляется на основе программы внутреннего аудита, разрабатываемой на учебный год (приложение А) .

5.1.2.1 Программа внутреннего аудита составляется с учетом состояния и важности различных видов деятельности, осуществляемых соответствующими подразделениями университета, с учетом результатов внутренних аудитов предшествующего учебного года, распределения и динамики проявления несоответствий, изменения требований к продукции и процессу обучения .





5.1.2.2 Программа внутреннего аудита должна содержать цели, области и сроки планируемых аудитов .

5.1.2.3 Программа внутреннего аудита может дополняться внеплановыми аудитами, основанием для которых могут служить существенные изменения в СМК, требования потребителей или указания руководства университета .

5.1.2.4 Ответственность за реализацию программы внутреннего аудита возлагается начальника отдела менеджмента качества .

5.1.2.5 Программа утверждается представителем руководства по качеству .

5.1.3 Документированной основой для проведения внутреннего аудита является план аудита системы менеджмента качества (приложение Б). Он определяет:

- область аудита;

- цели и критерии аудита;

- состав аудиторской группы;

- дополнительную информацию .

5.1.3.1 Область внутреннего аудита описывает его содержание и границы в виде наименования проверяемого подразделения, перечня видов деятельности, процессов, процедур, требований и охватываемого периода времени .

5.1.3.2 Цели внутреннего аудита включают в себя установление того, что

СМК или ее отдельные части:

- соответствуют запланированным мероприятиям, требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р 52614.2 или требованиям, разработанным университетом;

- внедрены результативно и поддерживаются в рабочем состоянии;

- могут быть улучшены .

5.1.3.3 Критерии внутреннего аудита служат основой для сравнения и опРД ПГУТИ 6.14.8 – 2014 Внутренний аудит .

Документированная процедура ределения соответствия. Критерии могут включать политику, процессы, процедуры, стандарты, инструкции, положения, законы, нормы, регламенты, требования, в том числе к СМК, контрактам, должностные инструкции и т.д .

5.1.3.4 Ответственным за управление программой внутренних аудитов является руководитель группы внутренних аудиторов .

5.1.3.5 Состав и руководитель конкретной аудиторской группы назначается начальником ОМК по предложению руководителя группы внутренних аудиторов с учетом объемов внутреннего аудита, достижения целей, обеспечения независимости группы от проверяемой деятельности. Если внутренний аудит проводит один аудитор, он должен выполнять все обязанности, возлагаемые на ведущего аудитора – руководителя конкретной аудиторской группы. В состав аудиторской группы возможно включение технических экспертов, обладающих необходимыми знаниями и опытом в соответствующей деятельности, а также стажеров. Проверяемое подразделение имеет право требовать замены членов аудиторской группы .

5.1.3.6 Дополнительная информация в плане внутреннего аудита предназначена для конкретизации видов документов, необходимых для внутренней проверки .

5.1.4 Проведение внутреннего аудита сопровождается заполнением опросного листа к внутреннему аудиту (приложение В) .

5.1.5 Результаты внутреннего аудита фиксируются в отчете по аудиту системы менеджмента качества (приложение Г) .

5.1.5.1 Выводы по внутреннему аудиту содержат описание свидетельств аудита, т.е. той информации, которая может быть верифицирована, а также несоответствий и замечаний, если таковые обнаружились .

5.1.5.2 При наличии несоответствий и замечаний составляется перечень несоответствий и замечаний по внутреннему аудиту (приложение Д) .

5.1.5.3 Заключение по внутреннему аудиту и его общая оценка соответствия выносятся на основании выводов по аудиту. Оценка «соответствует» устанавливается при отсутствии несоответствий и замечаний в выводах по аудиту .

Оценка «соответствует с замечаниями» устанавливается при неполном соответствии установленным требованиям руководящих документов. Оценка «не соответствует» устанавливается при невыполнении требований стандартов .

5.1.5.4 При наличии в выводах и заключении по аудиту несоответствий и замечаний назначается дата повторного наблюдения .

5.1.6 Итоги выполнения программы внутренних аудитов анализируются по сводным данным, содержащим оценки соответствия по проверяемым элементам СМК и интегральную оценку соответствия по программе внутренних аудитов (приложение Е). В аналитическую записку включается также перечень несоответствий и наиболее характерных замечаний, выявленных в ходе внутренних аудитов .

–  –  –

5.2 Порядок проведения внутренних аудитов Последовательность и содержание действий, осуществляемых при внутренних аудитах, определяются блок-схемой, представленной в таблице 1 .

В таблице 2 указаны исполнители и документы, сопровождающие действия, обусловленные блок-схемой, представленной в таблице 1 .

6 Управление документом

Настоящая документируемая процедура хранится в ОКО в течение срока действия .

Годовые программы внутреннего аудита и сводные данные по программам аудита хранятся в ОМК в течение пяти лет .

Планы внутренних аудитов и отчеты по аудитам хранятся в ОМК в течение двух лет .

Изменения в документированной процедуре производит её разработчик или лицо, уполномоченное проректором по учебной работе, в соответствии с СТО ПГУТИ 1.01.4 .

Настоящий документ распределяется согласно листу распределения РД .

–  –  –

3 Заключение по аудиту

3.1 Количество обнаруженных несоответствий

3.2 Количество отмеченных замечаний

3.3 Общая оценка соответствия (соответствует / соответствует с замечаниями / не соответствует) 4 Рекомендации по улучшению (краткое описание)

–  –  –






Похожие работы:

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Факультет вычислительной математики и кибернетики Магистерская диссертация Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов Работу выполнил: студент Громницкий Тарас Валерьевич Научный руководитель: доцент, к. ф.-м. н. Смирнов...»

«Инженерный вестник Дона, №2 ч.2 (2015) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2990 Территориальный брендинг как инструмент развития рекреационного комплекса региона С.А. Туменова, М.М. Кандрокова ФГБУН Институт информатики и проблем регионального управления КабардиноБалкарского научного центра Российск...»

«ДОКЛАДЫ БГУИР 2005 №1 ЯНВАРЬ–МАРТ УДК 621.373 ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ ЗА СЧЕТ КОНТРОЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ПРОБЫ И ВРЕМЕНИ ИСПАРЕНИЯ ПРОБЫ К.П. КУРЕЙЧИК, В.В . ШЕВЧЕНКО, А.З. ИБРАГИМ Белорусский государственный университет информатики и ра...»

«Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ СЕРИИ МКЗП И БЗП Руководство пользователя 3433-201-23566247.РП (версия 1.08 от 15.06.17) СОДЕРЖАНИЕ 1 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 2 ГЛАВНОЕ ОКНО...»

«290 вычислительные методы и программирование. 2012. Т. 13 УДК 519.6 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ГИДРОДИНАМИКИ МЕЛКОВОДНЫХ ВОДОЕМОВ НА СУПЕРВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ А. И. Сухинов1, А. Е. Чи...»

«УДК 629.7.05 ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА СИСТЕМНОЙ МАГИСТРАЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ И ВЫБОР ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ Г.А. Смельчакова, В.В. Язева, А.Ю. Кирилин, А.В. Овчинников АО "НПО автоматики", Росс...»

«10 служивание 1Об 10.1 В этой главе Обслуживание – это сохранение и обновление операционной системы, замена модулей и плавких предохранителей S7-300 – это система автоматизации, не требующая обслуживающего персонала.Поэтому под обслуживанием мы понимаем: • сохранение операционной системы на плате п...»

«Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е П О Л О Ж Е Н И Я ПУЧКА ЧАСТИЦ В УСКОРИТЕЛЕ ПРИ ПОМОЩИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ А. А. ВАСИЛЬЕВ, H. И. КУЗЬМИНА, Ю. С. КУЗЬМИН, B. H. К У Д И Н Р а д и о т е х н и ч е с к и й институт А Н СССР, Москва Д о к л а д ч и к А. А. Васильев В работе о...»




 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.